蘇州萊茵電梯股份有限公司公開轉讓說明書(申報稿)主辦券商 二〇一五年十一月 聲 明 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾公開轉讓說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證公開轉讓說明書中財務會計資料真實、完整。 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司對本公司股票公開轉讓所作的任何 決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。 重大事項提示 本公司提醒投資者特別關注以下重大風險： 一、市場競爭風險 經(jīng)過 100 多年的發(fā)展，電梯行業(yè)業(yè)已發(fā)展成為傳統(tǒng)的成熟型行業(yè)。自改革開放以來，短短 30 多年時間，國內(nèi)電梯行業(yè)走過了起步階段、發(fā)展階段并進入了成熟階段。截至目前，國內(nèi)電梯整機產(chǎn)品、配件產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量均位居全 球第一。國內(nèi)電梯的市場需求層次分明，市場競爭激烈，尤其是在傳統(tǒng)的中低端電梯市場中競爭非常激烈。公司擁有德國電梯品牌和技術創(chuàng)新等市場競爭優(yōu)勢，并且作為個別細分市場的先行者，如斜行電梯市場。但是，考慮到行業(yè)既有的競爭格局、品牌的市場認可度、產(chǎn)能的供給能力以及營銷網(wǎng)絡的覆蓋范圍等因素，與國內(nèi)知名的電梯生產(chǎn)廠商相比，公司依然面臨著較大的競爭差距。 未來期間，若公司未能在品牌建設、產(chǎn)能擴張和營銷網(wǎng)絡覆蓋等方面突破現(xiàn)有的發(fā)展瓶頸，則其業(yè)務發(fā)展仍將以國內(nèi)中低端電梯市場為主，將面臨著更為激烈的市場競爭風險。 二、市場需求風險 電梯的應用領域非常廣泛，包括住宅、寫字樓、醫(yī)院、超市、酒店、軌道交通、機場等等。截至目前，占國內(nèi)電梯下游應用市場份額較大的依然是住宅類應用市場。近年來，受到國家宏觀調(diào)控政策的影響，國內(nèi)商品住宅類房地產(chǎn)的增長速度明顯放緩。雖然其他替代商品住宅的下游應用市場發(fā)展較快，比如保障性住房、軌道交道等，替代性市場的發(fā)展在一定程度上彌補了因商品住宅發(fā)展放緩而導致電梯市場需求下降產(chǎn)生的缺口。但是，從國內(nèi)商品住宅的市場需求規(guī)模與替代的市場需求規(guī)模相比較來看，國內(nèi)商品住宅發(fā)展放緩對電梯市場的影響還是比較明顯的。未來期間，若國家對國內(nèi)商品住宅仍維系現(xiàn)有的宏觀調(diào)控政策，且其他電梯應用市場未能同等規(guī)模地代替商品住宅市場需求，則國內(nèi)電梯市場需求會進一步下滑，那些傳統(tǒng)的、中低端的、規(guī)模小的、競爭力較弱的電梯生產(chǎn)廠商將面臨著較大的市場需求風險。 三、質(zhì)量風險 電梯產(chǎn)品屬于特種設備，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣關系到產(chǎn)品使用者的人身安全和財產(chǎn)安全。根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，國家電梯質(zhì)量安全主管部門對電梯生產(chǎn)廠商生產(chǎn)的電梯產(chǎn)品進行嚴格的質(zhì)量監(jiān)管，比如《特種設備安全法》明確規(guī)定了特種設備生產(chǎn)單位應當保證特種設備生產(chǎn)符合安全技術規(guī)范及相關標準的要求，對其生產(chǎn)的特種設備的安全性能負責。公司已經(jīng)建立了標準、規(guī)范的設計、生產(chǎn)、安裝、驗收等業(yè)務流程，制定了健全、有效的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系且報告期內(nèi)未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。未來期間，若公司因業(yè)務人員工作失誤或其他原因而使得產(chǎn)品發(fā)生重大的質(zhì)量問題，則公司將面臨市場信賴危機或市場淘汰的風險。 四、產(chǎn)能制約風險 電梯整機制造的規(guī)模效益比較明顯，需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入。隨著電梯銷售規(guī)模的持續(xù)增加，公司現(xiàn)有廠區(qū)已難以滿足其業(yè)務發(fā)展的需要，產(chǎn)能瓶頸正逐漸成為制約公司業(yè)務發(fā)展的最大障礙。為了突破現(xiàn)有的產(chǎn)能瓶頸